中国人民政治协商会议北京市房山区委员会

2016年度部门决算公开说明

                        

一、部门基本情况

（一）部门职责

房山区政协的主要职能是政治协商、民主监督，组织参加本会的各党派、人民团体和各界人士参政议政。目的是：发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的民主党派、爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用，开辟畅通渠道，集思广益，促进本区重大决策的科学化、民主化；监督宪法、法律、法规以及党和国家的路线、方针、政策在本区的贯彻执行；协助并推动本区党政机关改进工作提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象；推进本区社会主义物质文明、精神文明和民主法制建设，促进社会主义市场经济的发展；协调本区社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通和理解，加强在中国共产党领导下各党派的团结合作，贯彻执行“和平统一，一国两制”的方针，促进祖国统一大业的实现。

（二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）:区政协纳入部门决算单位1家,无其他下属单位。

二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计 957.70万元，其中：本年收入957.70 万元，用事业基金弥补收支差额0.00 万元，年初结转和结余0.00 万元。在本年收入中，财政拨款收入957.70 万元，占收入合计的 100 %；上级补助收入0.00 万元，占收入合计的0.00 %；事业收入0.00 万元，占收入合计的0.00 %；经营收入0.00 万元，占收入合计的0.00 %；附属单位上缴收入0.00 万元，占收入合计的0.00 %；其他收入0.00 万元，占收入合计的0.00 %。

2016年度本年支出合计947.30 万元，其中：基本支出855.30 万元，占支出合计的90.29 %；项目支出92.00 万元，占支出合计的9.71 %;上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的0.00 %；经营支出0.00 万元，占支出合计的0.00 %；对附属单位补助支出0.00 万元，占支出合计的0.00 %。 

2016年结余分配 0.00 万元，年末结转和结余10.40 万元。  

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出947.30 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出935.78 万元，占本年财政拨款支出 98.78 %； 社会保障和就业支出11.52万元，占本年财政拨款支出1.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2016年度决算935.78 万元，比2016年年初预算增加 28.38万元，增长3.12 %。其中：

“政协事务”（款，下同）2016年度决算935.78 万元，比2016年年初预算增加28.38 万元，增长3.12  %。主要原因：2016年度工资调整、取暖费标准提高、新增加了物业费支出等。

2、“社会保障和就业”(类)2016年度决算11.52 万元，比2016年年初预算增加11.52万元，增长100 %，2016年度此类收支无预算。

“行政事业单位离退休”（款）2016年度决算11.52 万元，比2016年年初预算增加11.52万元，增长100 %。主要原因：2016年初此类支出无预算，但行政单位离退休人员2016年10月起由社保发放工资，在此期间的工资调整补发和取暖补贴由单位发放。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项收支

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出855.30万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，开支单位为1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位（包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位）。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年“三公”经费财政拨款决算数33.60万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算25.81万元增加7.79万元。其中：

（一）因公出国（境）费用。政协2016年未发生。2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：……；2016年因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2016年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

（二）公务接待费。2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.61万元减少0.61万元。主要原因：2016年区政协严格执行厉行节约相关条例，避免了接待费的发生。

（三）公务用车购置及运行维护费。2016年决算数33.60万元，比2016年年初预算数25.20万元增加8.4万元。其中，公务用车购置费（政协2016年未发生）；公务用车运行维护费2016年决算数33.60万元，比2016年年初预算数25.20万元增加8.4万元，主要原因：车辆老化修理费增加、燃油费保险费等随之增加。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油10.48万元，公务用车维修11.00万元，公务用车保险2.98万元，公务用车其他支出9.14万元。2016年公务用车保有量11辆，车均运行维护费3.05万元。（其原因为，2016年公务用车改革后，我单位批准留存车辆16辆，账面实有车辆11辆，其余5辆调拨车辆由于暂未批复尚未入账，但我单位实际供养车辆16辆，故此造成车均运行费虚高）。

七、2016年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计97.25万元，比上年增加55.93万元，增加原因：1、2016年日常公用经费差旅费追加预算6万元，2、由于车辆老旧，车辆维护费用有所增加，3、取暖费、物业费标准提高。故此造成公用经费比上年增加。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2016年区政协政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出32.27万元。授予中小企业合同金额18.81万元，占政府采购支出总额的58.29%，其中：授予小微企业合同金额7.81万元，占政府采购支出总额的24.20%。

（三）国有资产占用情况

固定资产总额464.09万元，其中：汽车11辆，276.07万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

国有资本经营预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

八、2016年度部门绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

中国人民政治协商会议北京市房山区委员会评价项目0个，涉及金额0.00万元。评价结果：无

（二）XXX项目绩效评价报告：

今年未开展此项工作。