房山区政协2018年部门预算情况说明
第一部分 2018年部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、机关运行经费情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款情况说明
七、部门政府采购预算说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、对专业性较强的名词进行解释
十、国有资产占用情况
第二部分 附件：2018年部门预算表
预算01表：收支预算总表
预算02表：收入预算总表
预算03表：支出预算总表
预算04表：财政拨款收支预算总表
预算05表：一般公共预算财政拨款支出表
预算06表：政府性基金预算财政拨款支出表
预算07表：部门经济分类财政拨款支出表
预算08表：“三公”经费预算财政拨款情况统计表
预算补01表：政府采购支出预算表
预算补02表：政府购买服务支出预算表
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据区编相关批复， 房山区政协内设八个机构，分别为：办公室、研究室、专委一室至专委六室，2016年，新成立了政协委员服务中心（全额拨款事业单位相当于科级）。房山区政协的主要职能是政治协商、民主监督，组织参加本会的各党派、人民团体和各界人士参政议政。目的是：发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的民主党派、爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用，开辟畅通渠道，集思广益，促进本区重大决策的科学化、民主化；监督宪法、法律、法规以及党和国家的路线、方针、政策在本区的贯彻执行；协助并推动本区党政机关改进工作提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象；推进本区社会主义物质文明、精神文明和民主法制建设，促进社会主义市场经济的发展；协调本区社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通和理解，加强在中国共产党领导下各党派的团结合作，贯彻执行“和平统一，一国两制”的方针，促进祖国统一大业的实现。
（二）人员构成情况
房山区政协人员编制37人，（其中,公务员21人、机关工勤编制11人、事业编制5人）；2017年年末实际在岗人员39人；其中公务员24人、机关工勤11人、事业4人；（不含核定临聘人员2人）。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
（三）本预算年度的主要工作任务
保障政协机关各项活动持续有效开展，1、加强机关自身建设、推进规范化履职、积极探索委员视察、专题调研；
2、抓好协商议政活动，深入推进协商平台建设，认真落实好年度协商工作计划；
3、坚持以人民为中心，努力在提高人民群众的获得感、幸福感和安全感上见实效。
总之，在2018年。区政协机关会以更加昂扬的精神状态，更加求真务实的工作作风，更加突出的工作业绩，为全面建设一区一城新房山作出新贡献。
二、收入预算说明
2018年收入预算1350.98万元，比2017年1125.31万元增加225.67万元，增长20.05 %。其中：财政拨款1350.98万元，比2017年1350.98万元增加225.67万元；统筹使用结余资金安排预算（无），与上年持平；其他资金（无），与上年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算 1195.98万元，占总支出预算88.53 %，比2017年903.31万元增加292.67万元，增长32.40 %。主要原因为2017年我单位新调入事业人员4名，公务员2名，同时2017年工资调整，因此2018年预算相比2017年预算有所增加。
（二）项目支出预算155.00万元，比2017年222.00万元减少67.00万元，下降30.18 %，减少原因为：对政协会议支出进行了压缩。部门预算项目主要为政协事务项目，其中政协会议经费100万元、委员交通补助经费36万元、委员报刊杂志经费19万元。
（三）上缴上级支出（无）
（四）事业单位经营支出（无）
（五）对附属单位补助支出（无）
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围：本部门机关各委室。
房山政协因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位：区政协机关各委室。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算47.07万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算增加0.37万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2018年无预算，与上年持平。
2、公务接待费。2018年预算数0.67万元，比2017年预算数0.60万元增加0.07万元，主要原因：政协机关人员增加。
3、公务用车购置费及运行费。2018年预算数46.40万元，其中，公务用车购置费2018年无预算，与上年持平；公务用车运行费2018年预算数46.40万元，其中：公务用车加油11.00万元，公务用车维修16.00万元，公务用车保险10.00万元，其他9.40万元，与上年持平。
五、机关运行经费情况说明
2018年区政协机关运行经费财政拨款预算171.88万元。主要为用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
七、部门政府采购预算说明
2018年区政协政府采购预算总额43.00万元，其中：政府采购货物预算8.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算35.00万元。
八、项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目3个的33%。填报绩效目标的项目支出预算100.00万元，占全部项目支出预算的64.52%。
九、对专业性较强的名词进行解释
1、民主监督:主要是通过提出建议和批评协助党和国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义。它不具有法律的约束力和纪律的强制性，其意义和作用往往不容易被人们所理解。
2、政治协商:是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
十、国有资产占用情况
截止2017年底，本部门固定资产总额461.90万元，其中：车辆13台，302.19万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。
