中国人民政治协商会议北京市房山区委员会
2019年度部门决算公开说明
目录
第一部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、财政拨款基本支出决算情况说明
第二部分2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、国有资产占用情况
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
六、政府购买服务支出说明
七、专业名词解释
第三部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
二、项目绩效评价报告
第一部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）部门机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）
部门机构设置和职责是：房山区政协的主要职能是政治协商、民主监督，组织参加本会的各党派、人民团体和各界人士参政议政。目的是：发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的民主党派、爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用，开辟畅通渠道，集思广益，促进本区重大决策的科学化、民主化；监督宪法、法律、法规以及党和国家的路线、方针、政策在本区的贯彻执行；协助并推动本区党政机关改进工作提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象；推进本区社会主义物质文明、精神文明和民主法制建设，促进社会主义市场经济的发展；协调本区社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通和理解，加强在中国共产党领导下各党派的团结合作，贯彻执行“和平统一，一国两制”的方针，促进祖国统一大业的实现。
部门内设机构情况：本部门内设八个机构，包括：办公室、研究室、专委一室至专委六室，2016年，新成立了政协委员服务中心（全额拨款事业单位相当于科级）。
下属单位情况：2019年度我部门只有中国人民政治协商会议北京市房山区委员会本级一家单位，无下属基层单位。
表：中国人民政治协商会议北京市房山区委员会下属单位具体名单
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下属单位名称 |
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（二）人员构成情况
本部门行政编制32人，实有人数30人；事业编制5人，实有人数5人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1879.66万元，比上年减少61.74万元，下降3.18.%。
（一）收入决算说明
2019年度本年收入合计1844.63万元，比上年减少86.37万元，下降4.47.%，其中：财政拨款收入1844.63万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2019年度本年支出合计1785.12万元，比上年减少86.12万元，下降4.6%，其中：基本支出1327.62万元，占支出合计的74.37%；项目支出457.5万元，占支出合计的25.63%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1879.66万元，比上年减少61.74万元，下降3.18%。主要原因：1、2019年在职转退休人员2名，核减了财政拨款收入。2、落实勤俭节约的要求，减少日常公用经费支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1785.12万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1610.32万元，占本年财政拨款支出90.21%；社会保障和就业支出174.8万元，占本年财政拨款支出9.79%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算1610.32万元，比2019年年初预算增加564.69万元，增长54.00%。其中：
“政协事务”（款，下同）2019年度决算1610.32万元，比2019年年初预算增加564.69万元，增长54.00%。主要原因：2019年政协组织委员开展相关活动，追加年初工作经费、民主协商议题项目、委员培训学习，政协门户网站建设、编辑出版文史资料等。
2、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算174.8万元，比2019年年初预算增加32.85万元，增长23.14%。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2019年度决算174.8万元，比2019年年初预算增加32.85万元，增长23.14%。主要原因：2019年在职转退休人员2名。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面（按大类）：我部门本年度无此项收支发生。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
我部门本年度无此项收支发生。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1327.62万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第二部分2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数93.12万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算44.71万元增加48.41万元。其中：
（一）因公出国（境）费用。2019年决算数16.15万元，比2019年年初预算数0.00万元增加16.15万元。主要原因：此项目预算是2018年经区财政批准拨付，2018年由于台湾大选，按照市委关于正局级领导带队赴台考察一律延期的要求，将2018年的赴台考察项目推迟到2019年开展；2019年因公出国（境）费用主要用于赴台开展美丽乡村建设及养老产业交流考察活动方面，2019年组织因公出国（境）团组1个、10人次，人均因公出国（境）费用1.62万元。
（二）公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.63万元减少0.63万元。主要原因：本年度未发生此项支出。2019年公务接待费主要用于：本年度未发生此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费。2019年决算数76.97万元，比2019年年初预算数44.08万元增加32.89万元。其中，公务用车购置费2019年决算数48.87万元，比2019年年初预算数0.00万元增加48.87万元。主要原因：部分车辆车况老化，不能满足工作需要，2019年购置（更新）1辆，车均购置费48.87万元。公务用车运行维护费2019年决算数28.1万元，比2019年年初预算数44.08万元减少15.98万元，主要原因：落实勤俭节约的要求，减少公务用车支出。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油5.00万元，公务用车维修7.24万元，公务用车保险6.46万元，公务用车其他支出9.40万元。2019年公务用车保有量16辆，车均运行维护费1.76万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计131.54万元，比上年减少19.50万元，减少原因：落实勤俭节约的要求，减少日常公用经费支出。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额109.98万元，其中：政府采购货物支出53.87万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出56.11万元。授予中小企业合同金额98.51万元，占政府采购支出总额的89.57%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆13台，305.97万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算0.00万元。
七、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（四）政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
（五）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第三部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
中国人民政治协商会议北京市房山区委员会对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目13个，占部门项目总数的100%，涉及金额457.5万元。
二、项目绩效评价报告
（一）评价对象概况
“政协2019年民主协商议题”项目的主要内容是按照《中共北京市房山区委办公室发布关于印发房山区政协2019年协商工作计划》的通知（京房办发〔2019〕4号）的要求，实施“以创新驱动为引领，加快北京高端制造业基地高质量发展”、“实施文旅融合发展战略，打造房山国际旅游金名片”、“持续改善人居环境，扎实推进美丽乡村建设”、“加快改善生活性服务业品质，不断提高人民群众福祉”、“强化源头管控，推进城乡垃圾处理减量化资源化”、“助推京津冀协同发展‘一衣带水据马情、三区市县政协行’”6个协商议题。
党的十八大对人民政协提出“充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道作用，推进政治协商、民主监督、参政议政制度建设，积极开展基层民主协商”的工作要求。2019年，区政协委员会按照房山区委确定的6个重点协商议题实施协商工作。
“政协2019年民主协商议题”项目综合得分92.64分，其中：项目决策15.00分，项目管理27.49分，项目绩效50.15分，项目综合绩效级别评定结论为“优秀”。
共有三份合同的签订时间与合同履行起始日期不相符合，合同签署不够严谨。
（二）满意度调查不完善
通过项目实施，区政协委员会向区委、区政府报送了多条意见建议，得到区委、区政府的肯定，但项目缺少满意度指标完成情况的支撑材料，工作实践的满意度留痕不足。
（四）建议
（一）加强合同管理，让合同生效日期和履行日期及有效期限等相关期限规定相符，规避法律风险，让合同在执
行中有效发挥维权保护作用。
（二）进一步加强满意度调查
根据项目执行内容，设置合理的调查范围、对象和内容，通过调查和访问，及时总结工作经验，为今后项目的实施提供客观素材积累。在执行满意度调查工作的基础上，对调查结果加以分析整理，使其有效的应用于实际工作之中，避免满意度调查流于形式。
